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中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会党校2016年度决算相关说明
2017-07-31 16:01:31 来源: 作者: 【 】 浏览:748次 评论:0

  第一部分 中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会党校基本情况
  一、部门职能
  中共赤峰市委员会党校为中共赤峰市委管理的相当于处级事业单位,主要承担的职能职责,根据《中国共产党党校条例》和《国家公务员暂行条例》的规定,承担全市党政领导干部、中青后备干部、国家公务员、民主党派干部、社会知名人士、转业军官、国有企事业管理人员和专业技术人员的培训及继续教育任务,并承担市辖区党委、政府相应党员干部的培训任务。
  二、机构设置及单位构成情况
  中共赤峰市委员会党校设置科级机构27个,其中:党务、行政、后勤等党政管理机构9个,教学教辅机构18个。核定事业编制180名,其中:管理人员编制50名、专业技术人员编制114名、工勤人员编制26名;核定处级领导指数6名,内设机构科级领导指数57名,其中:党政管理科级领导指数21名,教学教辅机构科级领导指数36名。
  第二部分 中国共产党内蒙古自治区赤峰市委员会党校2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度预算执行情况分析
  2016年度支出决算为4,265.54万元,2015年度支出决算为3,392.49万元,与2015年度相比决算支出增加了873.05万元,增加原因是:中共赤峰市委员会党校在2016年度取暖与集中供热并网,同时更新了室内取暖设备,更新改造了生活用水管网。2016年度党校年初预算为3767.96万元,决算为4,222.91万元,决算比预算增加了454.95万元,增加原因为:单位取暖与城市集中供热并网,增加了城市基础设施配套费以及非税收入。
  二、关于2016年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2016年度收入总计4,265.54万元,支出总计4,265.54万元。与2015年度相比,收入增加873.05万元,增长25.7%;支出增加873.05万元,增长25.7%。主要原因:中共赤峰市委员会党校在2016年度取暖与集中供热并网,同时更新了室内取暖设备,更新改造了生活用水管网。
  (二)关于2016年度收入决算情况说明
  本部门2016年度收入合计4,222.91万元,其中:财政拨款收入4,222.91万元,占100%。
  (三)关于2016年度支出决算情况说明
  本部门2016年度支出合计4,265.54万元,其中:基本支出2,540.54万元,占59.6%;项目支出1,725万元,占40.4%。
  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款收入总计4,222.91万元,支出总计4,222.91万元。与2015年度相比,收入增加842.02万元,增长24.9%;支出增加842.02万元,增长24.9%。主要原因:中共赤峰市委员会党校在2016年度取暖与集中供热并网,同时更新了室内取暖设备,更新改造了生活用水管网。
  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,150.53万元,其中:基本支出2,497.91万元,占60.2%;项目支出1,652.62万元,占39.8%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,497.91万元,其中:人员经费2,219.47万元,主要包括:基本工资584.84万元;津贴补贴531.22万元;奖金10.19万元;其他社会保障缴费93.78万元;离休费64.34万元;退休费721.94万元;生活补助9.39万元;医疗费11.05万元;住房公积金131.85万元;采暖补贴60.87万元;公用经费278.44万元,主要包括:办公费26.21万元;印刷费6.6万元;咨询费13.93万元;手续费0.04万元;水费0.24万元;电费28.59万元;邮电费10.06万元;取暖费123.12万元;差旅费4.54万元;租赁费0.24万元;公务接待费1.58万元;公务用车维护费32.48万元;其他交通费29.38万元;其他商品和服务支出1.43万元。较上年增加74.49万元,主要原因是:2016年度培训轮训学员较多,非税收入增加,财政拨款增加,同时公用经费增加。
  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为35万元,支出决算为34.06万元,完成预算的97.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为32.48万元,完成预算的98.4%;公务接待费支出决算为1.58万元,完成预算的79%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:提倡厉行节约的原则,压缩用车次数,减少了公务用车维护成本。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出34.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出32.48万元,占95.4%;公务接待费支出1.58万元,占4.6%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。
  公务用车购置及运行维护费支出32.48万元。其中:公务用车运行维护费支出32.48万元,用于车辆维修、车辆保险、车辆燃料费,车均运维费6.5万元,较上年增加(减少)-3.42万元,主要原因是提倡厉行节约的原则,压缩用车次数,减少了公务用车维护成本。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
  公务接待费支出1.58万元。其中:国内公务接待费1.58万元,接待48批次,共接待70人次。主要用于招待培训班外聘教师。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2016年度机关运行经费支出278.44万元,比2015年增加(减少)856.22万元,增长(降低)44.8%。主要原因是:2016年度培训轮训学员较多,增加了学员的伙食费,同时公用经费增加。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额439.49万元,其中:政府采购货物支出20.22万元,比2015年增加(减少)-49.36万元,增长(降低)-70.9%,主要原因是:由于资金紧张,减缓办公设备购置;政府采购工程支出379.67万元,比2015年增加(减少)379.67万元,增长(降低)100%,主要原因是:2016年度,党校取暖与城市集中供热接网,同时改善更新室内取暖设施,更新生活用水管网;政府采购服务支出39.6万元,比2015年增加(减少)39.6万元,增长(降低)100%,主要原因是:党校的物业管理实行社会化招标管理。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,比2015年增加(减少)0辆。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:张宝军    联系电话:0476-5893980

 

 

 

 

 

 

 

 

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