中共赤峰市委党校、赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院、内蒙古东部地区党员干部培训 设为首页 | 加入收藏

TOP

中共赤峰市委员会党校 2019年部门预算公开报告
2019-03-05 11:58:28 来源: 作者: 【 】 浏览:771次 评论:0

 

 

 

 

 

 

中共赤峰市委员会党校

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

二〇一九年二月二十一日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

    中共赤峰市委员会党校为中共赤峰市委管理的相当于处级事业单位,是赤峰市党员干部培训的主渠道、主阵地。

(二)部门主要职责

    中共赤峰市委员会党校,根据《中国共产党党校条例》和《国家公务员暂行条例》的规定,承担全市党政领导干部、中青后备干部、国家公务员、民主党派干部、社会知名人士、转业军官、国有企事业管理人员和专业技术人员的培训及继续教育任务,并承担市辖区党委、政府相应党员干部的培训任务。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,中共赤峰市委员会党校属事业单位预算。

(一)中共赤峰市委员会党校机构及人员基本情况

    中共赤峰市委员会党校没有下设独立预算单位。

    中共赤峰市委员会党校设置科级机构27个,其中:党务、行政、后勤等党政管理机构9个,教学教辅机构18个。核定事业编制180名,其中:管理人员编制50名、专业技术人员编制104名、工勤人员编制26名;核定处级领导职数6名,内设机构科级领导职数57名,其中:党政管理科级领导职数21名,教学教辅机构科级领导职数36名。实有人数158人,离休人数6人。

(二)中共赤峰市委员会党校单位设置

    纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

  

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算2771.16万元,比2018年预算减352.63  万元,下降11.29 %,减少主要是由于校园绿化项目费以及维修费的减少。

    支出预算2771.16万元,比2018年预算减少352.63  万元,下降11.29  %,减少主要是由于校园绿化项目费以及维修费的减少。

(一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入2771.16万元,其中:一般公共预算拨款收入2771.16万元,占比100 %;无政府性基金预算拨款;无事业收入;无事业单位经营收入;,无其他收入;无上年结转,未用事业基金弥补收支差额。

(二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出2771.16万元,其中:基本支出2141.16万元,占比77.27 %;项目支出630万元,占比22.73 %;无事业单位经营支出。

主要用于“机构运转、专业活动、人员支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算2771.16万元,包括:一般公共预算财政拨款2771.16万元,无政府性基金预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.无一般公共服务类预算,与上年预算数一致。

    2、社会保障和就业类343.45万元,比上年预算数减少813.5 万元。主要是退休人员生活补助由社保局开支。

    3、医疗卫生与计划生育支出86.48万元,与上年预算数基本持平。

    4、住房保障支出140.24万元,与上年预算数基本持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    无政府性基金预算财政拨款,与上年预算数一致,无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算10.5 万元,比上年减少11.5万元,下降52.27 %。

    1、无因公出国(境)费用,与上年预算数一致。

    2、公务接待费0.5万元,比上年预算数减少1.5万元,下降75 %。

    3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算减少10万元,下降50%。其中,无公务用车购置;公务用车运行维护费10 万元,比上年预算减少10 万元,下降50 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算268.02万元,上年增加48.7万元,增长18.17 %主要原因是物业管理费增加。

二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额390 万元,其中:政府采购货物预算80 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算310 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2 辆等,单位价值200万元以上大型设备(套)等。

四、绩效目标设置情况

    2019年无绩效目标的预算项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表






Tags: 责任编辑:admin
】【打印繁体】【收藏】 【关闭】 【返回顶部
上一篇没有了 下一篇中共赤峰市委党校党务公开基本目录

最新文章

热门文章

推荐文章

相关文章

中共赤峰市委党校(赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院)版权所有, 未经授权禁止复制或建立镜像
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区农研地区科研路 邮编:024000 蒙ICP备11000126号
 

蒙公网安备 15040402200063号

技术支持:启天网络